แบบแสดงความเห็นรายการปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 1021/ว 3 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565)
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำรายการปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงไปจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับการวางแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หมายเหตุ : 1 หน่วยงาน : 1 แบบแสดงความเห็น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ชื่อหน่วยงาน : *
2. ความเห็นของหน่วยงาน :
2.1 ตารางที่ 1 รายการปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง (สำหรับการเลือกหน่วยงาน)        
ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)
S1. การจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน *
S2. การสื่อสารเกี่ยวกับแผนกลุยทธ์หรือแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน *
ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)
O1. การจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในหน่วยงาน *
O2. การปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน *
O3. การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน *
ด้านการเงิน (Financial : F)
F1. การจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ภายในหน่วยงาน *
F2.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด *
F3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการภายใต้กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ *
F4. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน *
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)
C1. การจัดส่งรายงานพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 *
C2. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน *
C3. การสื่อสารในหน่วยงาน เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง *
C4. การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน) *
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology : T)
T1. การมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลายลักษณ์อักษร *
T2. กำหนดรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูลของหน่วยงาน *
2.1.6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2.2 ตารางที่ 2 รายการปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง (สำหรับการเลือกโครงการ)
2.2.1 โครงการตามความต้องการของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร *
2.2.2 โครงการตามความต้องการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี) *
2.2.3 โครงการตามความต้องการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ด้านพัฒนาเกษตรกร) *
2.2.4 โครงการที่ต้องตรวจสอบตามหนังสือสั่งการ *
2.2.5 งบประมาณโครงการ *
2.2.6 โครงการได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก *
2.2.7 โครงการได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร *
2.2.8 โครงการตามความต้องการจากผู้บริหาร (ผอ.กอง/สำนัก/ส่วนกลาง) *
2.2.9 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
Google Forms